在本系统中，票据的管理包括如下几个过程：（1）票据的购置过程；（2）票据的领用过程；（3）票据的作废过程；（4）票据的支付（报销）过程；（5）票据的核销过程。

方法/步骤
1
先新增出纳系统里要用到的资料，如银行资料、出纳账户、结算方式、币种资料、员工资料：



2
新增出纳账户时，需要选择银行类。

注意选择对应的会计科目和对应的银行：



3
新增完出纳账户后，要启用出纳账户。

位置：出纳---出纳账户初始数据 左下角启用账户：





4
先打开票据管理，购买票据：







5
购买票据后，先领用票据：





6
领用后，就可以在做凭证的时候，在辅助核算里 结算方式选择支票，输入对应的结算号，即是票号：



7
1.下一步 做出纳日记账，引入会计凭证。

引入时票据自动支付打勾：





8
再回到票据管理，查看001票号的话，就会提示这张票被凭证支付过：



9
再点击票据使用，点击核销，就算是做好了
10
也可以做凭证的时候先不输入结算方式和票号。

等做出纳日记账引入会计凭证时再选择支票和票号，保存后，回到票据管理，就会显示这张票据被出纳支付了



11
再点击票据使用 去核销就可以了。

核销后不可修改删除
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